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                      河津市人民政府關于下達2020年財政收支預算的通知

                      • 索 引 號:YC03101-2021-0029
                      • 發布機構:政府辦
                      • 主題分類:
                      • 發布日期:2021-01-16
                      • 文 號:河政發〔2020〕9號
                      • 主 題 詞:
                      • 主題分類:政府文件
                      • 體裁分類:其他
                      • 生命周期分類:其他
                      • 信息格式/語種:DOC

                       

                      各鄉(鎮)人民政府、街道辦事處,河津經濟技術開發區管委會,市直各有關單位:

                      我市2020年財政收支預算已經市第六屆人民代表大會第六次會議審議通過,現予以下達。

                      各有收入計劃的單位應當依照法律、行政法規及有關規定,及時足額征收應征的收入,不得違反規定擅自減征、免征或者緩征應征收入,也不得擅自擴大征收范圍、提高收費標準,杜絕亂收費。各支出預算單位要嚴格預算執行,硬化預算約束,努力提高資金使用效益,嚴格控制“三公”經費,促進節約型社會建設。

                       

                        附件:1. 2020年財政收支預算分配說明

                              2. 2020年財政收入計劃分配表

                              3. 2020年財政支出預算分配表

                              4. 2020年商業系統利潤分配表

                       

                       

                                                   河津市人民政府

                                                   202058

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      附件1

                      2020年財政收支預算分配說明

                       

                      一、一般公共預算

                      (一)財政收入

                      2020年我市一般公共預算收入計劃為16.28億元,較上年完成的15.81億元增長3%,絕對額增加0.47億元。其中:

                      稅務部門13.48億元,較上年完成的12.81億元增長5.24%,絕對額增加0.67億元;

                      財政部門2.8億元,較上年完成的3億元減少6.67%,絕對額減少0.2億元。

                      (二)預算支出

                      根據《預算法》的有關規定,緊密結合經濟形勢,堅持勤儉節約,從嚴從緊編制預算。2020年部門預算全面按照零基預算編制,在確?!氨9べY、保運轉、?;久裆钡那疤嵯?,保證重大政策落實和重點支出需要。

                      基本支出預算編制標準

                      1.工資支出依據各單位2020年元月份工資表預算。獎勵工資行政人員為月基本工資,事業人員為年終獎勵性績效工資。

                      2.崗位津貼按照相關文件政策標準預算。

                      3.機關事業養老保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額16%列入預算。

                      4.職工醫療保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額6%列入預算、補充醫療保險(包括退休人員)按每人每月6元列入預算。

                      5.生育保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額0.5%列入預算。

                      6.工傷保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額0.4%列入預算。

                      7.失業保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額0.7%列入預算。

                      8.女職工衛生費按機關事業單位在職女職工人均月30元列入預算。

                      9.住房公積金財政補貼部分按在職人員上年工資總額6%列入預算。

                      10.個人取暖費按照運人社(20177號《關于調整市直機關事業單位人員冬季取暖費補貼標準的通知》規定的職務職稱標準據實預算。

                      11.遺屬補助按人社局套改新標準執行。

                      12.困難企業軍轉干工資補差按照2018年人社局相關文件標準執行。

                      13.一般公用經費標準原則上按照1360/· 年,公安局行政編制人員按照51000/· 年,紀檢委行政編制人員按照31000/· 年,司法局行政編制人員按照22000/· 年,公安局、司法局事業人員按照720/· 年。

                      14.保留的公務用車運行費35000/· 年。

                      15.公用取暖費集中供熱按照上年繳費票據據實預算,用其他取暖方式的單位按在職人數300/· 年。

                      16.職工福利費按照河財行字(20176號文件《關于調整機關工作人員福利費提取標準的通知》,福利費按本單位工資總額的1%計提。

                      17.社區辦公及活動經費11萬元/· 年。

                      18.調資及招錄人員工資、死亡撫恤金等予以預留。

                      項目支出預算59924.75491萬元,包括:

                      1.人民代表大會常務委員會辦公室102.8695萬元。用于調查、視察、鄉(鎮)人大代表活動經費及業務經費33.25萬元; 無固定工資收入86名人大代表補貼(按每人每天120元標準補貼)12.384萬元;代表活動經費35.2355萬元;垃圾發電項目考察、代表培訓及人大志編纂費20萬元;春節慰問資金2萬元。

                      2.人民政治協商會議山西省河津市委員會53.2655萬元。用于調查、視察、鄉(鎮)政協委員活動經費及業務經費23.75萬元;春節慰問資金2萬元;臨時人員工資16.656萬元;報刊雜志費5.963萬元;會議室改造費用4.8965萬元。

                      3. 中共河津市委621.2161萬元。中共河津市委辦公室410.8411萬元,用于國家保密局1萬元、政研室0.5萬元、對臺辦1.3萬元、市委簡報費0.5萬元、督查室0.5萬元、民盟3萬元、文藝創作扶持金2萬元、市委辦公室6萬元、水電費33萬元、中巴車費用6萬元、民宗局經費1萬元、保密工作及安可工程96萬元、物業及勞務派遣、雜志、內網運維費87.49萬元、中國澳大利亞文化交流周費用29.5511萬元、危房改造及樓后路面修復工程款140萬元、春節慰問資金3萬元;中共河津市委組織部76.91萬元,用于村級組織場所管理人員補助35.52萬元(全市行政村每村每月200元)、地下武工隊0.5萬元、農村老黨員補助0.5萬元、大學生村官補助2萬元、組織部辦公室5萬元、人才辦工作經費3萬元及春節慰問資金1萬元、目標辦工作經費8萬元、非公黨建工作經費21.39萬元;中共河津市委宣傳部59.04萬元,用于精神文明辦、中心組業務費7.6萬元、中澳國際文化交流周圖片展費用12萬元、新華社客戶端網絡服務費20萬元、2019農家書屋專項補助資金4.44萬元、慶祝新中國成立70周年大型文藝焰火晚會費用15萬元;中共河津市委統戰部5.85萬元,用于統戰宣傳資料匯總、統戰調研經費2.85萬元、春節慰問資金3萬元;中共河津市直屬機關工作委員會4.75萬元,用于開展“七一”系列機關黨建印刷、聯述聯評活動等;中共河津市委黨史研究室21.45萬元,用于《河津市情》《河津市組織史》出版費用4.75萬元、河津年鑒出版費、印刷費等5.7萬元、《中國共產黨河津歷史》編輯、印刷等費用11萬元;中國共產主義青年團河津市委員會0.475萬元,用于青年創新技能大賽活動經費;河津市婦女聯合會2.85萬元,用于婦女維權及農村、下崗失業婦女培訓業務費;中共河津市委機構編制委員會辦公室38.05萬元,用于行政審批工作領導組業務費4.75萬元、域名注冊管理費15.2萬元、事業單位登記公示及法人監管工作經費4.75萬元、編制管理系統維護及運行評估中心工作經費8.6萬元、審改股行政審批服務便民化及政府部門標準清單核查工作經費4.75萬元;文學藝術界聯合會龍門雜志經費1萬元。

                      4. 中共河津市委政法委員會30.425萬元。用于綜治經費(含鄉鎮辦)6.175萬元;涉法涉訴、610辦反邪教等經費14.25萬元;司法救助資金10萬元。

                      5. 河津市人民政府322.5萬元。人民政府辦公室283萬元,用于政府辦6萬元、水電費42萬元、中巴車費用6萬元、保密工作及安可工程72萬元、出國出境150萬元、春節慰問資金7萬元;河津市信訪局工作經費39.5萬元,用于北京、太原、運城兩會值班經費和信訪救助費用等。

                      6.行政審批服務管理局305.7萬元。用于政務大廳經費0.95萬元;專家評審勞務費4.75萬元;工作經費300萬元。

                      7. 中國共產黨河津市紀律檢查委員會29萬元。用于廉政大廳經費27萬元;監察事業費2萬元。

                      8.老區建設促進會18萬元。用于日常工作經費。

                      9.發展和改革局315.6134萬元。用于取消刑事案件贓物鑒定收費后補助業務費4.75萬元;重點辦工作力量保障經費9.5萬元;散辦自收自支人員工資及20142019養老、醫療保險86.902萬元;第三輪糧食政策性財務掛賬利息86.79萬元;14名退休人員工資61.5萬元;糧貿廣場參保人員社保費46.1714萬元;通用機場辦公設備購置及維修改造費用20萬元。

                      10.財政局225萬元。用于財政業務費及信息網絡服務費100萬元;政府采購評審費25萬元;績效評價費100萬元。

                      11.財政事業費500萬元。用于財政業務軟件的應用及維護等。

                      12.國際金融組織貸款項目發展中心10萬元。用于日常業務費。

                      13.財政投資評審中心400萬元。用于業務評審費。

                      14.財政國庫支付中心40萬元。用于支付系統升級、設備維護更新等業務支出及工作經費。

                      15.關心下一代工作委員會2.875萬元。用于關心下一代工作調研活動經費。

                      16.人民武裝部94.43萬元。用于民兵訓練、兵役征集等。

                      17.融媒體中心60.312萬元。用于“河津風采”免費贈閱及聘用記者等費用57萬元;赴韓城掛職干部經費3.312萬元。

                      18.交通運輸局2325.828萬元。用于老年人、老干部等乘車補助及道路項目建設前期管理費用43萬元;道路養護費200萬元;高—沿黃旅游公路工程占地租金15.49萬元;采購清掃機械費用300萬元;赴韓城掛職干部經費3.258萬元;龍虎路工程欠款25.5萬元;黃河小北干流放淤閘交通橋檢測費17萬元;沿黃公路改線工程咨詢評估費8萬元;龍虎路人員工資315萬元;東趙路西延工程款及相關費用48.58萬元;上級補助稽查站人員工資及經費423萬元;上級補助運管所人員工資及經費297萬元;交通綜合執法大隊人員工資630萬元。

                      19.城市客運站9.5萬元。用于從業培訓及業務費。

                      20.工商業聯合會1.9萬元。用于考察調研、培訓教育等。

                      21.應急管理局454.686萬元。用于98名礦山稽查人員工資290萬元;安全生產監管監察崗位津貼45.936萬元;礦山救援中心經費59.25萬元;煤礦安全監管五人小組崗位津貼24萬元;防災抗旱車輛運行費10.5萬元;自然災害救助等工作經費10萬元;專家安全檢查費15萬元。

                      22.供銷合作社聯合社30萬元。用于棉花收購政策改補人員工資。

                      23.公安局820萬元。用于輔警、協警人員工資695萬元;禁毒工作經費50萬元;監管場所民(輔)警衛生保健津貼和特殊崗位津貼75萬元。

                      24.公共安全專項業務費390萬元。用于看守所在押人員給養費120萬元;看守所監管場所衛生經費190萬元;監管場所醫療衛生經費20萬元;拘留所拘留人員給養費10萬元;拘留所經費50萬元。

                      25.公安局交通管理大隊161.3萬元。用于取消清障收費和事故車輛保管費后補助經費38萬元;城區道路更新交通信號燈費用69.7萬元;測速設備安裝費用53.6萬元。

                      26.道路路燈維護站1萬元。用于路燈維護人員勞保費。

                      27.市場監督管理局499.0056萬元。用于營業執照工本費19萬元;設備定期檢測費4.75萬元;個體工商戶信息抽檢費9.5萬元;轉隸人員工資及經費326.0056萬元;停征強檢計量費用66.5萬元;民用散煤煤質抽檢費用4.75萬元;全市成品油(含企業自備油庫)抽檢費用19萬元;打擊生產、銷售、使用不合格車用尿素費用4.75萬元;農業標準化示范項目費用4.75萬元;標準化工作經費10萬元;轉隸車輛運行維護費30萬元。

                      28.會議費150萬元。用于四套班子會議費、接待費。

                      29. 河津市委機關事務服務中心20.7976萬元。用于維護修理費及衛生費。

                      30. 中共河津市委巡察工作辦公室95萬元。用于市縣統籌巡察工作經費。

                      31.運城市生態環境局河津分局81.225萬元。用于環境專項行動、業務宣傳等費用。

                      32.統計局476.168萬元。用于各項統計調查工作經費15萬元;第四次全國農業普查工作經費49萬元;第七次全國人口普查工作經費376.1680萬元;城鄉住戶調查工作經費21萬元;農村聯網直報輔助員報酬15萬元。

                      33.博物館4.75萬元。用于文物修復、消防、安防、免費開放日宣傳等費用。

                      34.總工會206.2萬元。依據《山西省實施(中華人民共和國工會法)辦法》(修訂)第三十四條規定,由財政撥款且已建立工會組織的事業單位和機關的工會經費,由財政部門列入年度財政預算,并按月足額直接撥給同級地方總工會用于在編人員工資經費支出109.09萬元;2019年市總工會專職人員養老保險及職業年金59.61萬元;機關業務費28.5萬元;春節慰問資金9萬元。

                      35.防震減災中心22.9595萬元。用于防震減災工作經費4.75萬元;地震視頻會商系統費用18.2095萬元。

                      36.戲劇藝術研究所5.5575萬元。用于原劇團經費。

                      37.文物保護服務中心85萬元。用于文物保護經費50萬元;中國古陶瓷學會論壇會議經費35萬元。

                      38.教育科技局3800.0054萬元。用于科技三項費300萬元;培訓費150萬元;城鄉義務教育補助經費縣級配套資金436.5萬元;義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活補助縣級配套資金49.94萬元;中等職業教育國家助學金縣級配套資金16.21萬元;中等職業學校免學費補助資金縣級配套資金220.54萬元;普通高中國家助學金縣級配套資金139.4萬元;學前教育幼兒資助縣級配套資金44.15萬元;原民辦代課教師教齡補助縣級配套資金113.3357萬元;普通高中免學費縣級配套資金8.66萬元;組織中高考工作經費80.8507萬元;頂崗支教人員生活補助(忻州80人師大80人)54萬元;教師節表彰大會經費20萬元;教師招錄經費40萬元;普通高中生均公用經費553.36萬元;學前教育生均公用經費487.32萬元;67名特崗教師工資縣級配套資金154萬元;普惠性民辦幼兒園生均財政補助資金378.6萬元;標準化考場升級改造及設備采購款109.5968萬元;校園綠化資金212.17萬元;河津中學采暖費86.5427萬元;操場改造工程款88.6102萬元;職業中學采暖費56.2193萬元。

                      39.青少年學生校外活動中心14.25萬元。用于青少年活動中心場所運轉及開展公益性活動費用。

                      40. 中共河津市委黨校57.1萬元。用于干部培訓經費47.5萬元;學員餐廳維修改造及廚具購置費用9.6萬元。

                      41.審計局207.5萬元。用于專項審計經費47.5萬元;審計業務經費100萬元;精神文明獎60萬元。

                      42.科學技術協會及消費者協會4.75元。用于科協科普工作經費2.85萬元;消費者權益保護財政補助資金1.9萬元。

                      43.文化和旅游局91.8萬元。用于文化下鄉補助及經費45萬元;子夏文化研究費用10萬元;戲劇編排費用36.8萬元。

                      44.綜合檢驗檢測中心29.8萬元。用于抽檢、檢驗檢測費、業務費及天然氣費24萬元;取暖費用5.8萬元。

                      45. 209國道收費管理站491.1727萬元。用于人員工資及經費476.2127萬元;設備租賃場所及看護人員經費14.96萬元。

                      46.招商引資服務中心100萬元。用于招商引資專項經費。

                      47.檔案館15.2萬元。用于檔案保護經費。

                      48.經濟技術開發區管理委員會372.9萬元。用于辦公樓水、電、暖、天然氣、辦公樓物業費、維護費161.5萬元;通訊費11.4萬元;招商引資費用200萬元。

                      49.自然資源局1721萬元。用于工作經費171萬元;1000畝土地增減掛項目經費及第三次土地調查經費1500萬元;礦山巡查人員工資等50萬元。

                      50.治理非法超限超載車輛中心100萬元。用于治超工作經費及人員工資。

                      51.工業和信息化局570萬元。用于“龍虎榜”企業獎勵資金500萬元;工博會費用35萬元;資源型城市轉型發展會議費35萬元。

                      52.住房和城鄉建設管理局90萬元。用于房產管理中心人員工資等。

                      53.能源局15萬元。用于專項業務費。

                      54.城市維護費6200萬元。

                      55. 城市建設服務中心3.258萬元。用于赴韓城掛職干部經費。

                      56.小企業發展促進中心3萬元。用于春節慰問資金。

                      57.城市供熱中心70.0021萬元。用于紫金街華興路供熱管道改造工程款。

                      58.人民檢察院230萬元。用于技偵業務用房及信息化建設資金。

                      59.社保經辦機構征繳經費76.85萬元。用于城鄉居民養老保險管理服務中心14.25萬元;失業保險管理中心15萬元;機關事業養老保險管理服務中心3.5萬元;醫療保險管理服務中心27萬元;企業養老保險管理服務中心17.1萬元。

                      60.退休人員管理費78.184萬元。用于機關事業養老保險管理服務中心73.184萬元;企保中心5萬元。

                      61.企業養老保險管理服務中心170.392萬元。用于做實個人賬戶109萬元(依據上年度企業養老保險個人繳費工資總額的4%給予做實,中央財政負擔75%,其余25%由省市縣財政各負擔1/3);焦化廠退休人員養老金61.392萬元。

                      62.城鄉居民養老保險管理服務中心1287萬元。用于城鄉居民保險財政補助資金。

                      63.機關事業養老保險管理服務中心12000萬元。用于養老保險缺口補助5000萬元;機關事業單位參保人員職業年金應歸集資金及財政貼息補助7000萬元。

                      64. 人力資源和社會保障局64萬元。用于勞動仲裁經費6萬元;在外務工人員關心關愛行動“鳳還巢”計劃經費50萬元;春節慰問資金3萬元;人才交流中心就業服務平臺系統運行經費5萬元。

                      65.民政局455.184萬元。用于婚姻登記業務費2萬元;村務公開業務2萬元;孤兒基本生活保障補助資金70萬元;社會福利中心補助資金20萬元;困難殘疾人生活補助資金15萬元;重度殘疾人護理補助資金43.2萬元;老年人日間照料中心運營經費230萬元;2019年社會福利中心取暖費10.534萬元;工作經費25萬元;春節慰問資金37.45萬元。

                      66. 中共河津市委老干部局399.9906萬元。用于老干部活動經費110.482萬元;離休干部特需費7.192萬元;老干部體檢費39萬元;老年大學經費15萬元;老干部黨支部經費16萬元;雜志及書報費13.4256萬元;老年大學工程款50.1939萬元;工程設計費9萬元;辦公樓改造維修工程款103.6971萬元;春節慰問資金36萬元。

                      67. 衛生健康和體育局3207.6579萬元。用于全市計劃生育經費(按30.42/人,全市人口411697人),應列預算1252.3823萬元;愛國衛生業務費0.9萬元;窩溝封閉費3萬元;社會心理服務體系建設工作經費50萬元;基本公共衛生服務項目財政補助資金609.3116萬元;村級衛生室基藥補助資金28.7萬元;公立醫院藥品零差價銷售補助資金625萬元;鄉鎮衛生院基藥補助資金146.3萬元;老年鄉村醫生退養補助資金11.4萬元;鄉村醫生農村養老保險補助資金2.664萬元;國家及省醫改觀摩會費用450萬元;老齡委“敬老月”活動經費5萬元;人民醫院院長外聘工資20萬元;春節慰問資金3萬元。

                      68.體育發展中心83.4218萬元。用于體育總會下設的羽毛球、乒乓球、足球、舞蹈等十三個協會補助業務費2萬元;全民健身經費81.4218萬元。

                      69.疾病預防控制中心70萬元。用于水質檢測費用20萬元;病媒檢測及防治費10萬元;疫苗冷鏈運轉及疾病防控費40萬元。

                      70.醫療保障局2萬元。用于城鄉大病救助業務費。

                      71.醫療保險管理服務中心2690.575萬元。用于城鄉居民醫療保險縣級配套資金2604.8萬元(2020年參保人數296000人,縣級財政補助標準提高到88/人);城鄉居民建檔立卡縣級配套資金53.8萬元;城鄉居民補充醫療縣級配套資金31.975萬元。

                      72.退役軍人事務局1474.4455萬元。用于義務兵優待金1004.3336萬元;自主就業退役士兵一次性經濟補助資金119.61萬元;自主就業退役士兵職業教育和技能培訓經費45萬元;符合安置條件退役士兵待安期間生活補助資金12.75萬元;企業軍轉干生活困難補助資金100萬元;退役軍人再就業補助資金82.5494萬元;優撫對象撫恤配套資金37.4073萬元;烈士陵園改建及附屬工程款26.2442萬元;春節慰問資金46.551萬元。

                      73.殘疾人聯合會413萬元。用于殘疾人就業保障金398萬元;春節慰問資金15萬元。

                      74.扶貧開發中心87.95萬元。用于扶貧業務費5.7萬元;貧困戶人身意外保險19.15萬元;貧困戶農房保險13.3萬元;村級信息員補助資金13.8萬元;農村第一書記補助資金36萬元。

                      75.農業綜合開發中心22.6萬元。用于農發事業費7.6萬元;小梁村項目區部分道路水泥硬化工程款15萬元。

                      76.農業農村局115萬元。用于人居環境及農產品質量安全監測業務費9.5萬元;人居辦經費5萬元;草地貪夜蛾專項防控資金100萬元;春節慰問資金0.5萬元。

                      77.畜牧獸醫發展中心107.126萬元。用于動物疫病防治10萬元;村級市級疫情防治及定點屠宰47.5萬元;食藥體制改革劃轉人員工資25萬元;2019年重大動物疫病強制免疫配套資金12.516萬元;2019年新增能繁母豬臨時補貼配套資金6.99萬元;2019年能繁母豬存欄500頭以上補貼配套資金5.12萬元。

                      78.林業局216.5711萬元。用于森林防火及病蟲害防治經費28.5萬元;道路綠化規劃設計費2.85萬元;建設租地及林業綠化占地補償資金177.2211萬元;森林派出所經費8萬元。

                      79.水利局4171.8621萬元。用于防汛經費28.5萬元;瓜峪水庫養護經費30萬元;河長制經費50萬元;農村飲水安全工程維修養護費66萬元;農村飲水安全水質監測費20萬元;三交河治理工程永久占地補償款 1.012萬元;汾河干流提防工程永久占地補償款17.0135萬元;汾河水生態修復項目河道永久占地補償款25.636萬元;瓜峪河道占地補償款4.6887萬元;瓜峪水庫樞紐工程及庫區永久性占地補償11.14萬元;小梁黃河水源置換工程永久性占地補償0.285萬元;小梁灌區維修養護資金30萬元;瓜峪新開河道占地補償款1.72萬元;城鄉集中供水鞏固提升工程配套資金1858.9萬元;瓜峪水庫工程配套資金1517萬元;水資源地保護19萬元;稅稽核工作經費9.5萬元;水資源公報編發、重點水源監測、節水宣傳、水資源管理能力建設等費用41.1萬元;水資源服務中心人員工資及經費440.3669萬元。

                      80.農村經濟服務中心14.25萬元。用于農廉大廳、產權交易中心及土地確權等費用14.25萬元。

                      81.各鄉(鎮、街道)2333.4811萬元。用于建設租地及林業綠化占地補償資金2219.9811;春節慰問資金10.5萬元;趙家莊鄉吃水管道改造資金20萬元;柴家鄉辦公樓加固維修資金13萬元;汾河治理及攔洪壩修復資金20萬元;樊村鎮鑫光大道、209國道整治資金50萬元。

                      82. 國家稅務總局河津市稅務局1376.76萬元。用于三代手續費、金三運維費及人員工資。

                      83.其他單位業務費947.63191萬元。用于武警中隊19萬元;消防隊300萬元;韓河侯客流量預測服務費用50.4萬元;道路綠化景觀提升項目工程款565.368644萬元;2019種植業、養殖業森林保險縣級配套資金12.295876萬元;2019年小麥保險保費縣級配套資金0.56739萬元;。

                      84.污染防治1500萬元。

                      85.行政執法補助3400萬元。

                      專項預留88302萬元,包括:

                      1.預留調資2736萬元

                      2.黨建工作(含社區建設及智慧黨建)2300萬元

                      3.新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經費1000

                      4.政法委鄉鎮專職治安巡邏隊經費300萬元

                      5.新時代文明實踐中心工作經費800萬元

                      6.三基建設資金(含鄉鎮<街道>運轉及鄉鎮監察員工作經費)594萬元

                      7.脫貧攻堅資金500萬元

                      8.還貸準備金2346萬元

                      9. PPP項目資本金及風險支出5372萬元

                      10.稅費改革轉移補助1845萬元

                      11.機場航線800萬元

                      12.文化旅游發展資金300萬元

                      13.農業保險保費縣級配套112萬元

                      14.以前年度工程款19474萬元

                      15.科技創新園城投注資等25000萬元

                      16.河津市產業引導發展基金5000萬元

                          17.重點工程項目資金19823萬元,包括:

                         50項民生實事綜合項目3000萬元

                         智能空氣凈化系統等環保設施建設項目5000萬元

                         政務中心建設項目1040萬元

                         二號排水泵站改擴建項目390萬元

                         行政中心片區生態修復項目390萬元

                         新耿區城市北部臺地生態修復一期項目520萬元

                         馨苑南路東延建設項目153萬元

                         市委黨校建設項目260萬元

                         下化鄉綜合治理舊房拆除及土地復墾項目520萬元

                         黃河板塊旅游公路河津市(鄉寧—龍門)項目124萬元

                          下水超采區綜合治理城鄉居民飲用水水源置換項目478萬元

                         綠化提升和生態修復項目780萬元

                         美麗鄉村建設項目572萬元

                         2019年高標準農田建設項目54萬元

                         翠西社區、津輝社區(含新華書店)建設項目312萬元

                         糧食中心庫1萬噸收納倉建設項目320萬元

                         拘留所及城區、清澗、趙家莊派出所建設項目857萬元

                         實驗小學新校區建設項目1312萬元

                         第二中學附中建設項目2349萬元

                         第五小學建設項目392萬元

                         開發區用地補償及基礎設施建設項目1000萬元

                      提前下達有專項用途的轉移支付28674萬元,主要包括:

                          財政專項扶貧資金438萬元

                          城鄉義務教育補助3805萬元

                          義務教育薄弱環節改善與能力提升補助1007萬元

                          國家文物保護專項資金173萬元

                          機關事業單位養老保險制度改革補助1748萬元

                          城鄉居民基本養老保險補助5661萬元

                          優撫對象補助1122萬元

                          醫療救助補助480萬元

                          水利發展資金5097萬元

                          鄉村環境治理補助346萬元

                      (三)可用財力

                      2020年我市一般公共預算收入162843萬元,加上返還性收入-39803萬元、一般性轉移支付收入115655萬元和調入預算穩定調節基金54565萬元,減去上解支出3869萬元,減去債務還本支出2000萬元,我市今年的可用財力為287391萬元。

                      (四)預算平衡情況

                      2020年我市可用財力287391萬元,減去包干經費170415萬元,減去專項預留88302萬元,再減去提前下達的轉移支付28674萬元,當年預算收支平衡。

                      二、政府性基金預算

                      (一)預算收入

                      2020年政府性基金預算收入21000萬元(含上年結轉10180萬元),其中:

                      1.有土地使用權出讓等20180萬元(含上年結轉10180萬元)

                      2.城市基礎設施配套費820萬元

                      (二)預算支出

                      2020年政府性基金預算支出21000萬元,其中:

                      1.國有土地使用權出讓等支出20180萬元

                      1)征地拆遷、安置補助、地上附著物和青苗補償等支出3967萬元

                      2)土地出讓業務支出150萬元

                      3)保障性住房支出400萬元

                      4)還貸準備金(轉貸地方政府債券利息)1864萬元

                      5)重點工程項目支出3799萬元

                           城南教學區維修改造項目988萬元

                           國道108河津市過境改線(寺莊至龍門段)項目2811萬元

                      6)以前年度工程款10000萬元         

                      2.城市基礎設施配套費820萬元,用于重點工程融媒體演播大廳裝修改造項目419萬元,其余401萬元用于其他城市基礎設施建設。

                      三、社會保險基金預算

                      社會保險基金共包括八類基金:機關事業單位養老保險、企業職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、新型農村合作醫療、城鎮職工基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險。其中城鎮職工基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險、新型農村合作醫療五類基金由上級財政編制預算。其余三類基金由我市編制預算,具體如下:

                      1.機關事業養老保險上年結余3583萬元,本年收入26819萬元,支出26792萬元,本年結余3610萬元。

                      2.企業職工基本養老保險上年結余27410萬元,本年收入10822萬元,支出21139萬元,本年結余17093萬元。

                      3.城鄉居民基本養老保險上年結余30481萬元,本年收入11349萬元,支出7646萬元,本年結余34184萬元。

                      河政發9號--附件2 橫表.doc


                      相關解讀:《河津市人民政府關于下達2020年財政收支預算的通知》政策解讀