各鄉（鎮）人民政府、街道辦事處，河津經濟技術開發區管委會，市直各有關單位：

我市2020年財政收支預算已經市第六屆人民代表大會第六次會議審議通過，現予以下達。

各有收入計劃的單位應當依照法律、行政法規及有關規定，及時足額征收應征的收入，不得違反規定擅自減征、免征或者緩征應征收入，也不得擅自擴大征收范圍、提高收費標準，杜絕亂收費。各支出預算單位要嚴格預算執行，硬化預算約束，努力提高資金使用效益，嚴格控制“三公”經費，促進節約型社會建設。

 

  附件：1. 2020年財政收支預算分配說明

        2. 2020年財政收入計劃分配表

        3. 2020年財政支出預算分配表

        4. 2020年商業系統利潤分配表

 

 

                             河津市人民政府

                             2020年5月8日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：

2020年財政收支預算分配說明

 

一、一般公共預算

（一）財政收入

2020年我市一般公共預算收入計劃為16.28億元，較上年完成的15.81億元增長3%，絕對額增加0.47億元。其中：

稅務部門13.48億元，較上年完成的12.81億元增長5.24%，絕對額增加0.67億元；

財政部門2.8億元，較上年完成的3億元減少6.67%，絕對額減少0.2億元。

（二）預算支出

根據《預算法》的有關規定，緊密結合經濟形勢，堅持勤儉節約，從嚴從緊編制預算。2020年部門預算全面按照零基預算編制，在確?！氨９べY、保運轉、?；久裆钡那疤嵯?，保證重大政策落實和重點支出需要。

基本支出預算編制標準

1.工資支出依據各單位2020年元月份工資表預算。獎勵工資行政人員為月基本工資，事業人員為年終獎勵性績效工資。

2.崗位津貼按照相關文件政策標準預算。

3.機關事業養老保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額16%列入預算。

4.職工醫療保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額6%列入預算、補充醫療保險（包括退休人員）按每人每月6元列入預算。

5.生育保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額0.5%列入預算。

6.工傷保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額0.4%列入預算。

7.失業保險財政補貼部分按在職人員上年工資總額0.7%列入預算。

8.女職工衛生費按機關事業單位在職女職工人均月30元列入預算。

9.住房公積金財政補貼部分按在職人員上年工資總額6%列入預算。

10.個人取暖費按照運人社（2017）7號《關于調整市直機關事業單位人員冬季取暖費補貼標準的通知》規定的職務職稱標準據實預算。

11.遺屬補助按人社局套改新標準執行。

12.困難企業軍轉干工資補差按照2018年人社局相關文件標準執行。

13.一般公用經費標準原則上按照1360元/人· 年，公安局行政編制人員按照51000元/人· 年，紀檢委行政編制人員按照31000元/人 · 年，司法局行政編制人員按照22000元/人· 年，公安局、司法局事業人員按照720元/人· 年。

14.保留的公務用車運行費35000元/輛· 年。

15.公用取暖費集中供熱按照上年繳費票據據實預算，用其他取暖方式的單位按在職人數300元/人· 年。

16.職工福利費按照河財行字（2017）6號文件《關于調整機關工作人員福利費提取標準的通知》，福利費按本單位工資總額的1%計提。

17.社區辦公及活動經費11萬元/區· 年。

18.調資及招錄人員工資、死亡撫恤金等予以預留。

項目支出預算59924.75491萬元，包括：

1.人民代表大會常務委員會辦公室102.8695萬元。用于調查、視察、鄉（鎮）人大代表活動經費及業務經費33.25萬元; 無固定工資收入86名人大代表補貼(按每人每天120元標準補貼)12.384萬元；代表活動經費35.2355萬元；垃圾發電項目考察、代表培訓及人大志編纂費20萬元；春節慰問資金2萬元。

2.人民政治協商會議山西省河津市委員會53.2655萬元。用于調查、視察、鄉（鎮）政協委員活動經費及業務經費23.75萬元；春節慰問資金2萬元；臨時人員工資16.656萬元；報刊雜志費5.963萬元；會議室改造費用4.8965萬元。

3. 中共河津市委621.2161萬元。中共河津市委辦公室410.8411萬元，用于國家保密局1萬元、政研室0.5萬元、對臺辦1.3萬元、市委簡報費0.5萬元、督查室0.5萬元、民盟3萬元、文藝創作扶持金2萬元、市委辦公室6萬元、水電費33萬元、中巴車費用6萬元、民宗局經費1萬元、保密工作及安可工程96萬元、物業及勞務派遣、雜志、內網運維費87.49萬元、中國澳大利亞文化交流周費用29.5511萬元、危房改造及樓后路面修復工程款140萬元、春節慰問資金3萬元；中共河津市委組織部76.91萬元，用于村級組織場所管理人員補助35.52萬元（全市行政村每村每月200元）、地下武工隊0.5萬元、農村老黨員補助0.5萬元、大學生村官補助2萬元、組織部辦公室5萬元、人才辦工作經費3萬元及春節慰問資金1萬元、目標辦工作經費8萬元、非公黨建工作經費21.39萬元；中共河津市委宣傳部59.04萬元，用于精神文明辦、中心組業務費7.6萬元、中澳國際文化交流周圖片展費用12萬元、新華社客戶端網絡服務費20萬元、2019農家書屋專項補助資金4.44萬元、慶祝新中國成立70周年大型文藝焰火晚會費用15萬元；中共河津市委統戰部5.85萬元，用于統戰宣傳資料匯總、統戰調研經費2.85萬元、春節慰問資金3萬元；中共河津市直屬機關工作委員會4.75萬元，用于開展“七一”系列機關黨建印刷、聯述聯評活動等；中共河津市委黨史研究室21.45萬元，用于《河津市情》《河津市組織史》出版費用4.75萬元、河津年鑒出版費、印刷費等5.7萬元、《中國共產黨河津歷史》編輯、印刷等費用11萬元；中國共產主義青年團河津市委員會0.475萬元，用于青年創新技能大賽活動經費；河津市婦女聯合會2.85萬元，用于婦女維權及農村、下崗失業婦女培訓業務費；中共河津市委機構編制委員會辦公室38.05萬元，用于行政審批工作領導組業務費4.75萬元、域名注冊管理費15.2萬元、事業單位登記公示及法人監管工作經費4.75萬元、編制管理系統維護及運行評估中心工作經費8.6萬元、審改股行政審批服務便民化及政府部門標準清單核查工作經費4.75萬元；文學藝術界聯合會龍門雜志經費1萬元。

4. 中共河津市委政法委員會30.425萬元。用于綜治經費（含鄉鎮辦）6.175萬元；涉法涉訴、610辦反邪教等經費14.25萬元；司法救助資金10萬元。

5. 河津市人民政府322.5萬元。人民政府辦公室283萬元，用于政府辦6萬元、水電費42萬元、中巴車費用6萬元、保密工作及安可工程72萬元、出國出境150萬元、春節慰問資金7萬元；河津市信訪局工作經費39.5萬元，用于北京、太原、運城兩會值班經費和信訪救助費用等。

6.行政審批服務管理局305.7萬元。用于政務大廳經費0.95萬元；專家評審勞務費4.75萬元；工作經費300萬元。

7. 中國共產黨河津市紀律檢查委員會29萬元。用于廉政大廳經費27萬元；監察事業費2萬元。

8.老區建設促進會18萬元。用于日常工作經費。

9.發展和改革局315.6134萬元。用于取消刑事案件贓物鑒定收費后補助業務費4.75萬元；重點辦工作力量保障經費9.5萬元；散辦自收自支人員工資及2014—2019養老、醫療保險86.902萬元；第三輪糧食政策性財務掛賬利息86.79萬元；14名退休人員工資61.5萬元；糧貿廣場參保人員社保費46.1714萬元；通用機場辦公設備購置及維修改造費用20萬元。

10.財政局225萬元。用于財政業務費及信息網絡服務費100萬元；政府采購評審費25萬元；績效評價費100萬元。

11.財政事業費500萬元。用于財政業務軟件的應用及維護等。

12.國際金融組織貸款項目發展中心10萬元。用于日常業務費。

13.財政投資評審中心400萬元。用于業務評審費。

14.財政國庫支付中心40萬元。用于支付系統升級、設備維護更新等業務支出及工作經費。

15.關心下一代工作委員會2.875萬元。用于關心下一代工作調研活動經費。

16.人民武裝部94.43萬元。用于民兵訓練、兵役征集等。

17.融媒體中心60.312萬元。用于“河津風采”免費贈閱及聘用記者等費用57萬元；赴韓城掛職干部經費3.312萬元。

18.交通運輸局2325.828萬元。用于老年人、老干部等乘車補助及道路項目建設前期管理費用43萬元；道路養護費200萬元；高禖廟—沿黃旅游公路工程占地租金15.49萬元；采購清掃機械費用300萬元；赴韓城掛職干部經費3.258萬元；龍虎路工程欠款25.5萬元；黃河小北干流放淤閘交通橋檢測費17萬元；沿黃公路改線工程咨詢評估費8萬元；龍虎路人員工資315萬元；東趙路西延工程款及相關費用48.58萬元；上級補助稽查站人員工資及經費423萬元；上級補助運管所人員工資及經費297萬元；交通綜合執法大隊人員工資630萬元。

19.城市客運站9.5萬元。用于從業培訓及業務費。

20.工商業聯合會1.9萬元。用于考察調研、培訓教育等。

21.應急管理局454.686萬元。用于98名礦山稽查人員工資290萬元；安全生產監管監察崗位津貼45.936萬元；礦山救援中心經費59.25萬元；煤礦安全監管五人小組崗位津貼24萬元；防災抗旱車輛運行費10.5萬元；自然災害救助等工作經費10萬元；專家安全檢查費15萬元。

22.供銷合作社聯合社30萬元。用于棉花收購政策改補人員工資。

23.公安局820萬元。用于輔警、協警人員工資695萬元；禁毒工作經費50萬元；監管場所民（輔）警衛生保健津貼和特殊崗位津貼75萬元。

24.公共安全專項業務費390萬元。用于看守所在押人員給養費120萬元；看守所監管場所衛生經費190萬元；監管場所醫療衛生經費20萬元；拘留所拘留人員給養費10萬元；拘留所經費50萬元。

25.公安局交通管理大隊161.3萬元。用于取消清障收費和事故車輛保管費后補助經費38萬元；城區道路更新交通信號燈費用69.7萬元；測速設備安裝費用53.6萬元。

26.道路路燈維護站1萬元。用于路燈維護人員勞保費。

27.市場監督管理局499.0056萬元。用于營業執照工本費19萬元；設備定期檢測費4.75萬元；個體工商戶信息抽檢費9.5萬元；轉隸人員工資及經費326.0056萬元；停征強檢計量費用66.5萬元；民用散煤煤質抽檢費用4.75萬元；全市成品油（含企業自備油庫）抽檢費用19萬元；打擊生產、銷售、使用不合格車用尿素費用4.75萬元；農業標準化示范項目費用4.75萬元；標準化工作經費10萬元；轉隸車輛運行維護費30萬元。

28.會議費150萬元。用于四套班子會議費、接待費。

29. 河津市委機關事務服務中心20.7976萬元。用于維護修理費及衛生費。

30. 中共河津市委巡察工作辦公室95萬元。用于市縣統籌巡察工作經費。

31.運城市生態環境局河津分局81.225萬元。用于環境專項行動、業務宣傳等費用。

32.統計局476.168萬元。用于各項統計調查工作經費15萬元；第四次全國農業普查工作經費49萬元；第七次全國人口普查工作經費376.1680萬元；城鄉住戶調查工作經費21萬元；農村聯網直報輔助員報酬15萬元。

33.博物館4.75萬元。用于文物修復、消防、安防、免費開放日宣傳等費用。

34.總工會206.2萬元。依據《山西省實施（中華人民共和國工會法）辦法》（修訂）第三十四條規定，由財政撥款且已建立工會組織的事業單位和機關的工會經費，由財政部門列入年度財政預算，并按月足額直接撥給同級地方總工會用于在編人員工資經費支出109.09萬元；2019年市總工會專職人員養老保險及職業年金59.61萬元；機關業務費28.5萬元；春節慰問資金9萬元。

35.防震減災中心22.9595萬元。用于防震減災工作經費4.75萬元；地震視頻會商系統費用18.2095萬元。

36.戲劇藝術研究所5.5575萬元。用于原劇團經費。

37.文物保護服務中心85萬元。用于文物保護經費50萬元；中國古陶瓷學會論壇會議經費35萬元。

38.教育科技局3800.0054萬元。用于科技三項費300萬元；培訓費150萬元；城鄉義務教育補助經費縣級配套資金436.5萬元；義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活補助縣級配套資金49.94萬元；中等職業教育國家助學金縣級配套資金16.21萬元；中等職業學校免學費補助資金縣級配套資金220.54萬元；普通高中國家助學金縣級配套資金139.4萬元；學前教育幼兒資助縣級配套資金44.15萬元；原民辦代課教師教齡補助縣級配套資金113.3357萬元；普通高中免學費縣級配套資金8.66萬元；組織中高考工作經費80.8507萬元；頂崗支教人員生活補助（忻州80人師大80人）54萬元；教師節表彰大會經費20萬元；教師招錄經費40萬元；普通高中生均公用經費553.36萬元；學前教育生均公用經費487.32萬元；67名特崗教師工資縣級配套資金154萬元；普惠性民辦幼兒園生均財政補助資金378.6萬元；標準化考場升級改造及設備采購款109.5968萬元；校園綠化資金212.17萬元；河津中學采暖費86.5427萬元;操場改造工程款88.6102萬元；職業中學采暖費56.2193萬元。

39.青少年學生校外活動中心14.25萬元。用于青少年活動中心場所運轉及開展公益性活動費用。

40. 中共河津市委黨校57.1萬元。用于干部培訓經費47.5萬元；學員餐廳維修改造及廚具購置費用9.6萬元。

41.審計局207.5萬元。用于專項審計經費47.5萬元；審計業務經費100萬元；精神文明獎60萬元。

42.科學技術協會及消費者協會4.75元。用于科協科普工作經費2.85萬元；消費者權益保護財政補助資金1.9萬元。

43.文化和旅游局91.8萬元。用于文化下鄉補助及經費45萬元；子夏文化研究費用10萬元；戲劇編排費用36.8萬元。

44.綜合檢驗檢測中心29.8萬元。用于抽檢、檢驗檢測費、業務費及天然氣費24萬元；取暖費用5.8萬元。

45. 209國道收費管理站491.1727萬元。用于人員工資及經費476.2127萬元；設備租賃場所及看護人員經費14.96萬元。

46.招商引資服務中心100萬元。用于招商引資專項經費。

47.檔案館15.2萬元。用于檔案保護經費。

48.經濟技術開發區管理委員會372.9萬元。用于辦公樓水、電、暖、天然氣、辦公樓物業費、維護費161.5萬元；通訊費11.4萬元；招商引資費用200萬元。

49.自然資源局1721萬元。用于工作經費171萬元；1000畝土地增減掛項目經費及第三次土地調查經費1500萬元；礦山巡查人員工資等50萬元。

50.治理非法超限超載車輛中心100萬元。用于治超工作經費及人員工資。

51.工業和信息化局570萬元。用于“龍虎榜”企業獎勵資金500萬元；工博會費用35萬元；資源型城市轉型發展會議費35萬元。

52.住房和城鄉建設管理局90萬元。用于房產管理中心人員工資等。

53.能源局15萬元。用于專項業務費。

54.城市維護費6200萬元。

55. 城市建設服務中心3.258萬元。用于赴韓城掛職干部經費。

56.小企業發展促進中心3萬元。用于春節慰問資金。

57.城市供熱中心70.0021萬元。用于紫金街華興路供熱管道改造工程款。

58.人民檢察院230萬元。用于技偵業務用房及信息化建設資金。

59.社保經辦機構征繳經費76.85萬元。用于城鄉居民養老保險管理服務中心14.25萬元；失業保險管理中心15萬元；機關事業養老保險管理服務中心3.5萬元；醫療保險管理服務中心27萬元；企業養老保險管理服務中心17.1萬元。

60.退休人員管理費78.184萬元。用于機關事業養老保險管理服務中心73.184萬元；企保中心5萬元。

61.企業養老保險管理服務中心170.392萬元。用于做實個人賬戶109萬元（依據上年度企業養老保險個人繳費工資總額的4%給予做實，中央財政負擔75%，其余25%由省市縣財政各負擔1/3）；焦化廠退休人員養老金61.392萬元。

62.城鄉居民養老保險管理服務中心1287萬元。用于城鄉居民保險財政補助資金。

63.機關事業養老保險管理服務中心12000萬元。用于養老保險缺口補助5000萬元；機關事業單位參保人員職業年金應歸集資金及財政貼息補助7000萬元。

64. 人力資源和社會保障局64萬元。用于勞動仲裁經費6萬元；在外務工人員關心關愛行動“鳳還巢”計劃經費50萬元；春節慰問資金3萬元；人才交流中心就業服務平臺系統運行經費5萬元。

65.民政局455.184萬元。用于婚姻登記業務費2萬元；村務公開業務2萬元；孤兒基本生活保障補助資金70萬元；社會福利中心補助資金20萬元；困難殘疾人生活補助資金15萬元；重度殘疾人護理補助資金43.2萬元；老年人日間照料中心運營經費230萬元；2019年社會福利中心取暖費10.534萬元；工作經費25萬元；春節慰問資金37.45萬元。

66. 中共河津市委老干部局399.9906萬元。用于老干部活動經費110.482萬元；離休干部特需費7.192萬元；老干部體檢費39萬元；老年大學經費15萬元；老干部黨支部經費16萬元；雜志及書報費13.4256萬元；老年大學工程款50.1939萬元；工程設計費9萬元；辦公樓改造維修工程款103.6971萬元；春節慰問資金36萬元。

67. 衛生健康和體育局3207.6579萬元。用于全市計劃生育經費（按30.42元/人，全市人口411697人），應列預算1252.3823萬元；愛國衛生業務費0.9萬元；窩溝封閉費3萬元；社會心理服務體系建設工作經費50萬元；基本公共衛生服務項目財政補助資金609.3116萬元；村級衛生室基藥補助資金28.7萬元；公立醫院藥品零差價銷售補助資金625萬元；鄉鎮衛生院基藥補助資金146.3萬元；老年鄉村醫生退養補助資金11.4萬元；鄉村醫生農村養老保險補助資金2.664萬元；國家及省醫改觀摩會費用450萬元；老齡委“敬老月”活動經費5萬元；人民醫院院長外聘工資20萬元；春節慰問資金3萬元。

68.體育發展中心83.4218萬元。用于體育總會下設的羽毛球、乒乓球、足球、舞蹈等十三個協會補助業務費2萬元；全民健身經費81.4218萬元。

69.疾病預防控制中心70萬元。用于水質檢測費用20萬元；病媒檢測及防治費10萬元；疫苗冷鏈運轉及疾病防控費40萬元。

70.醫療保障局2萬元。用于城鄉大病救助業務費。

71.醫療保險管理服務中心2690.575萬元。用于城鄉居民醫療保險縣級配套資金2604.8萬元（2020年參保人數296000人，縣級財政補助標準提高到88元/人）；城鄉居民建檔立卡縣級配套資金53.8萬元；城鄉居民補充醫療縣級配套資金31.975萬元。

72.退役軍人事務局1474.4455萬元。用于義務兵優待金1004.3336萬元；自主就業退役士兵一次性經濟補助資金119.61萬元；自主就業退役士兵職業教育和技能培訓經費45萬元；符合安置條件退役士兵待安期間生活補助資金12.75萬元；企業軍轉干生活困難補助資金100萬元；退役軍人再就業補助資金82.5494萬元；優撫對象撫恤配套資金37.4073萬元；烈士陵園改建及附屬工程款26.2442萬元；春節慰問資金46.551萬元。

73.殘疾人聯合會413萬元。用于殘疾人就業保障金398萬元；春節慰問資金15萬元。

74.扶貧開發中心87.95萬元。用于扶貧業務費5.7萬元；貧困戶人身意外保險19.15萬元；貧困戶農房保險13.3萬元；村級信息員補助資金13.8萬元；農村第一書記補助資金36萬元。

75.農業綜合開發中心22.6萬元。用于農發事業費7.6萬元；小梁村項目區部分道路水泥硬化工程款15萬元。

76.農業農村局115萬元。用于人居環境及農產品質量安全監測業務費9.5萬元；人居辦經費5萬元；草地貪夜蛾專項防控資金100萬元；春節慰問資金0.5萬元。

77.畜牧獸醫發展中心107.126萬元。用于動物疫病防治10萬元；村級市級疫情防治及定點屠宰47.5萬元；食藥體制改革劃轉人員工資25萬元；2019年重大動物疫病強制免疫配套資金12.516萬元；2019年新增能繁母豬臨時補貼配套資金6.99萬元；2019年能繁母豬存欄500頭以上補貼配套資金5.12萬元。

78.林業局216.5711萬元。用于森林防火及病蟲害防治經費28.5萬元；道路綠化規劃設計費2.85萬元；建設租地及林業綠化占地補償資金177.2211萬元；森林派出所經費8萬元。

79.水利局4171.8621萬元。用于防汛經費28.5萬元；瓜峪水庫養護經費30萬元；河長制經費50萬元；農村飲水安全工程維修養護費66萬元；農村飲水安全水質監測費20萬元；三交河治理工程永久占地補償款 1.012萬元；汾河干流提防工程永久占地補償款17.0135萬元；汾河水生態修復項目河道永久占地補償款25.636萬元；瓜峪河道占地補償款4.6887萬元；瓜峪水庫樞紐工程及庫區永久性占地補償11.14萬元；小梁黃河水源置換工程永久性占地補償0.285萬元；小梁灌區維修養護資金30萬元；瓜峪新開河道占地補償款1.72萬元；城鄉集中供水鞏固提升工程配套資金1858.9萬元；瓜峪水庫工程配套資金1517萬元；水資源地保護19萬元；稅稽核工作經費9.5萬元；水資源公報編發、重點水源監測、節水宣傳、水資源管理能力建設等費用41.1萬元；水資源服務中心人員工資及經費440.3669萬元。

80.農村經濟服務中心14.25萬元。用于農廉大廳、產權交易中心及土地確權等費用14.25萬元。

81.各鄉（鎮、街道）2333.4811萬元。用于建設租地及林業綠化占地補償資金2219.9811；春節慰問資金10.5萬元；趙家莊鄉吃水管道改造資金20萬元；柴家鄉辦公樓加固維修資金13萬元；汾河治理及攔洪壩修復資金20萬元；樊村鎮鑫光大道、209國道整治資金50萬元。

82. 國家稅務總局河津市稅務局1376.76萬元。用于三代手續費、金三運維費及人員工資。

83.其他單位業務費947.63191萬元。用于武警中隊19萬元；消防隊300萬元；韓河侯客流量預測服務費用50.4萬元；道路綠化景觀提升項目工程款565.368644萬元；2019種植業、養殖業森林保險縣級配套資金12.295876萬元；2019年小麥保險保費縣級配套資金0.56739萬元；。

84.污染防治1500萬元。

85.行政執法補助3400萬元。

專項預留88302萬元，包括：

1.預留調資2736萬元

2.黨建工作(含社區建設及智慧黨建)2300萬元

3.新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經費1000萬

4.政法委鄉鎮專職治安巡邏隊經費300萬元

5.新時代文明實踐中心工作經費800萬元

6.三基建設資金（含鄉鎮<街道>運轉及鄉鎮監察員工作經費）594萬元

7.脫貧攻堅資金500萬元

8.還貸準備金2346萬元

9. PPP項目資本金及風險支出5372萬元

10.稅費改革轉移補助1845萬元

11.機場航線800萬元

12.文化旅游發展資金300萬元

13.農業保險保費縣級配套112萬元

14.以前年度工程款19474萬元

15.科技創新園城投注資等25000萬元

16.河津市產業引導發展基金5000萬元

    17.重點工程項目資金19823萬元，包括：

   50項民生實事綜合項目3000萬元

   智能空氣凈化系統等環保設施建設項目5000萬元

   政務中心建設項目1040萬元

   二號排水泵站改擴建項目390萬元

   行政中心片區生態修復項目390萬元

   新耿區城市北部臺地生態修復一期項目520萬元

   馨苑南路東延建設項目153萬元

   市委黨校建設項目260萬元

   下化鄉綜合治理舊房拆除及土地復墾項目520萬元

   黃河板塊旅游公路河津市（鄉寧—龍門）項目124萬元

    地下水超采區綜合治理城鄉居民飲用水水源置換項目478萬元

   綠化提升和生態修復項目780萬元

   美麗鄉村建設項目572萬元

   2019年高標準農田建設項目54萬元

   翠西社區、津輝社區（含新華書店）建設項目312萬元

   糧食中心庫1萬噸收納倉建設項目320萬元

   拘留所及城區、清澗、趙家莊派出所建設項目857萬元

   實驗小學新校區建設項目1312萬元

   第二中學附中建設項目2349萬元

   第五小學建設項目392萬元

   開發區用地補償及基礎設施建設項目1000萬元

提前下達有專項用途的轉移支付28674萬元，主要包括：

    財政專項扶貧資金438萬元

    城鄉義務教育補助3805萬元

    義務教育薄弱環節改善與能力提升補助1007萬元

    國家文物保護專項資金173萬元

    機關事業單位養老保險制度改革補助1748萬元

    城鄉居民基本養老保險補助5661萬元

    優撫對象補助1122萬元

    醫療救助補助480萬元

    水利發展資金5097萬元

    鄉村環境治理補助346萬元

（三）可用財力

2020年我市一般公共預算收入162843萬元，加上返還性收入-39803萬元、一般性轉移支付收入115655萬元和調入預算穩定調節基金54565萬元，減去上解支出3869萬元，減去債務還本支出2000萬元，我市今年的可用財力為287391萬元。

（四）預算平衡情況

2020年我市可用財力287391萬元，減去包干經費170415萬元，減去專項預留88302萬元，再減去提前下達的轉移支付28674萬元，當年預算收支平衡。

二、政府性基金預算

（一）預算收入

2020年政府性基金預算收入21000萬元（含上年結轉10180萬元），其中：

1.國有土地使用權出讓等20180萬元（含上年結轉10180萬元）

2.城市基礎設施配套費820萬元

（二）預算支出

2020年政府性基金預算支出21000萬元，其中：

1.國有土地使用權出讓等支出20180萬元

（1）征地拆遷、安置補助、地上附著物和青苗補償等支出3967萬元

（2）土地出讓業務支出150萬元

（3）保障性住房支出400萬元

（4）還貸準備金（轉貸地方政府債券利息）1864萬元

（5）重點工程項目支出3799萬元

     城南教學區維修改造項目988萬元

     國道108河津市過境改線（寺莊至龍門段）項目2811萬元

（6）以前年度工程款10000萬元         

2.城市基礎設施配套費820萬元，用于重點工程融媒體演播大廳裝修改造項目419萬元，其余401萬元用于其他城市基礎設施建設。

三、社會保險基金預算

社會保險基金共包括八類基金：機關事業單位養老保險、企業職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、新型農村合作醫療、城鎮職工基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險。其中城鎮職工基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險、新型農村合作醫療五類基金由上級財政編制預算。其余三類基金由我市編制預算，具體如下：

1.機關事業養老保險上年結余3583萬元，本年收入26819萬元，支出26792萬元，本年結余3610萬元。

2.企業職工基本養老保險上年結余27410萬元，本年收入10822萬元，支出21139萬元，本年結余17093萬元。

3.城鄉居民基本養老保險上年結余30481萬元，本年收入11349萬元，支出7646萬元，本年結余34184萬元。

河政發9號--附件2 橫表.doc

相關解讀：《河津市人民政府關于下達2020年財政收支預算的通知》政策解讀